3秒钟查到所需合同信息、快速完成流程审批并归档……借助全新智慧管理平台，浙江医院已尝到内控管理改革创新的“甜头”。

内部控制是医院可持续发展的内在需要，也是外部加强监管的重要手段，对医院管理具有举足轻重的作用。随着浙江医院近年来的快速发展，尤其是三墩院区开张以来，医院内部控制工作的信息化建设也迈向了新台阶。在严静书记领导的院党委的大力支持下，浙江医院内控管理系统信息化建设项目于2019年10月9日正式启动，明确了项目建设目标、项目建设要求以及建设规划。项目建设由纪委书记何晓波总负责，审计科牵头组织实施，结合医院相关制度进行流程设计、岗位权限设置及维护、组织部门之间沟通协调、基本数据维护等具体工作。财务部、信息中心、医学工程部等职能部门参与需求调研。2019年12月24日，内控管理系统正式在两院区上线，通过对工作申请、审批流程及审批权限的梳理，将管控规则内嵌，实现对采购申请、审批、执行及合同送审、会签到财务结算等经济活动全流程、全过程进行留痕管控，实现从“人控”到“机控”的转变，实现跨院区、跨经济行为业务活动的全过程线上管控和信息共享。

攻破内控管理难题

医院内控管理完成全面升级

此前，浙江医院的内部控制管理还是采用传统方式，内控相关流程的审批环节主要通过线下的纸质方式完成，流转效率较低，管理也不够科学。

自全新的内控管理系统上线以来，在短短的时间内，就实现了从院内申请审批、采购执行、合同订立、合同执行的统一管理，涉及院务办、医工、信息、后勤、财务等部门。实现了合同信息的电子化登记存档、审批流程线上操作以及供应商的智能管理与合同预警管理等，完成了内部控制建设的升级，管理工作效率成几何倍增长。

3秒钟查到所需合同信息、1分钟完成流程审批

内控管理更加科学透明

01把合同搬到线上

“小周，给我找下之前签的一份租赁合同，现在就要。”

如果是放在大半年前，浙江医院的“小周”要手忙脚乱好一阵了，但现在只需要输入几个关键词就能搞定。

借助于内控管理系统的“流程查询/监控”功能，浙江医院把以前在纸上与word里的申请、合同、结算等信息，全部搬到了系统中“存档”。

在需要查询尤其是跨科室的情况下，相关人员只需根据申请人、归口职能部门等关键词就能马上找到。“以前，3年以上的合同，我们还要专门去仓库找，但现在坐在电脑前3~5秒就可以找到想要的合同内容”，小周表示。

便捷的背后并不仅仅只是合同管理的信息化。因为内控管理平台业务模块的互联互通特性，满足了医院信息化的数据互通，打破不同系统之间的壁垒。除了查询之外，通过内控系统还能生成个性化的数据统计报表，对医院经济活动一目了然，为医院管理提供智能决策依据。

02灵活配置加快审批流程

以采购流程审批为例。由于医院采购环节多，审批流程慢，以前主要走线下在纸质材料上领导签字审批，涉及环节多，尤其在领导会议、出差等情况下，流程会拖很长的时间，影响工作进度。

如今，通过内控管理系统的采购申请流程，申请人可以随时随地通过登录系统、钉钉PC端/移动端发起采购申请,审批人亦是如此，一键进行审批操作，让审批更为快捷。一个流程审批从以往的需要一周甚至更长，到现在线上审批最快可以在一天之内解决。

03合同智能管理

每年，浙江医院的采购合同就有几百份。如果还是传统的管理模式，供应商的管理会非常杂乱：什么时候合同到期？哪些尾款需要在近期内支付？供应商联系人变动了应该找谁？信息不能及时获取，重要的事情容易被忽略，更严重的会直接造成经济损失。

但现在，供应商信息在内控管理系统中须进行维护。合同到期有消息提醒，让相关人员从简单、琐碎的工作中解放出来，把更多的时间与精力放在数据分析及对执行的评价上。

浙江医院审计科科长王滨元介绍：“合同管理作为内控管理系统的重要环节，是医院完善内部控制体系，驱动管理体制创新，建立规范化管理的重要抓手”。通过内控管理系统，不仅能完善医院的内控体系，更能进一步提高精细化管理水平，提高员工办事效率。

04运筹帷幄、内控外助战疫情

特殊时期，经受考验。在今年“新冠”疫情发生后，通过内控管理系统不仅体现了紧急采购的健全机制，同时也为医院实现全面线上办公写下了扎实的一笔。

疫情期间，通过内控管理系统流转的流程有2000余条，极大提升了医院的流程效率，主要体现在：

1.业务人员不用去各个部门走动，实现无纸化办公；

2.流转意见留痕，流程分析清晰；

3.职责权限的划分明确，提升内控管理意识。

何晓波指出，内控管理系统建设对于权力运行制衡机制，提升运行效率，提高监督管理，改进管理成效，制度关键管控点，管理思路升级，内控职责关口前移等都有极为重要的意义。

将医院整体行政管理工作纳入平台

全面提升医院科学管理水平

浙江医院院长洪朝阳指出，医院将以内控管理平台为依托，全面提升医院科学管理水平，逐步把医院整体行政管理工作纳入平台，如将院长办公会、党委会工作纳入，从议题提交、会议决策、决议相关工作布置、落实、反馈、监督等都从平台予以记录跟踪，强化医院行政管理的执行力、执行效率、执行结果的分析、评价、考核；同时将医院更多的管理业务工作接入平台，打造行业标杆，力争做到“全省第一、全国领先”。

接下来，医院还将通过内控管理平台，对接设备管理系统，对设备维修保养进行记录、跟踪；对特种设备进行全院统一管理；将预算管理系统、基建管理系统的关键管控环节进行对接。通过对医院行政、人事、经济等事权的信息化管理，提升效率、规范运行，为实现党风廉政建设、行风建设以及清廉医院建设提供有力抓手，使医院全面提升内控建设、科学管理迈上新的台阶。